CPF/CNPJ:
35159532000150
Emissão:
10/11/2016
Plano Interno:
PRVC2EPMONT
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
249693/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CAPRI ECTOMOSOL SM SPRAY PARA O TRATAMENTO DAS SARN, CADA 100ML CONTEM MONOSULFIRAN 3GR, USO TOPICO CAPRI PANTEQ ANTIPARASITARIO DE AMPLO ESPECTRO PARA, OXFENDAZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00142 | 10/11/2016 | 3.161,08 | 3.161,08 | 3.161,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAPRI ECTOMOSOL SM SPRAY PARA O TRATAMENTO DAS SARN, CADA 100ML CONTEM MONOSULFIRAN 3GR, USO TOPICO CAPRI PANTEQ ANTIPARASITARIO DE AMPLO ESPECTRO PARA, OXFENDAZ
|
2016NE00142 | 10/11/2016 | 3.161,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00213 | 25/11/2016 | 0,00 | 31,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL00213 | 25/11/2016 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00213 | 25/11/2016 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00213 | 25/11/2016 | 0,00 | 84,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00214 | 25/11/2016 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00214 | 25/11/2016 | 0,00 | 6,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00214 | 25/11/2016 | 0,00 | 35,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00214 | 25/11/2016 | 0,00 | 82,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00215 | 25/11/2016 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00215 | 25/11/2016 | 0,00 | 196,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00215 | 25/11/2016 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00215 | 25/11/2016 | 0,00 | 144,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00216 | 25/11/2016 | 0,00 | 60,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00216 | 25/11/2016 | 0,00 | 9,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00216 | 25/11/2016 | 0,00 | 2.190,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB00145 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.161,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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