CPF/CNPJ:
35159532000150
Emissão:
22/08/2016
Plano Interno:
PRVC2EPMONT
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
183414/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CASCOSAN DICLOREFENO 75MG - ACIDO PICRICO 10MG, DE 1MM, USO TOPICO AGULHA METALICA MEDINDO 1,20 X 40 ( 40 X 12), DESCARTAVEL SERINGA DESCARTAVEL, DE 20 ML, SEM AGULHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00088 | 22/08/2016 | 2.815,60 | 2.815,60 | 2.815,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CASCOSAN DICLOREFENO 75MG - ACIDO PICRICO 10MG, DE 1MM, USO TOPICO AGULHA METALICA MEDINDO 1,20 X 40 ( 40 X 12), DESCARTAVEL SERINGA DESCARTAVEL, DE 20 ML, SEM AGULHA
|
2016NE00088 | 22/08/2016 | 2.815,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00126 | 24/08/2016 | 0,00 | 115,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00126 | 24/08/2016 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00126 | 24/08/2016 | 0,00 | 92,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00126 | 24/08/2016 | 0,00 | 95,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00127 | 24/08/2016 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00127 | 24/08/2016 | 0,00 | 207,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00127 | 24/08/2016 | 0,00 | 389,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00127 | 24/08/2016 | 0,00 | 50,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00128 | 24/08/2016 | 0,00 | 75,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00128 | 24/08/2016 | 0,00 | 441,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00128 | 24/08/2016 | 0,00 | 355,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00128 | 24/08/2016 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00129 | 24/08/2016 | 0,00 | 39,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00129 | 24/08/2016 | 0,00 | 44,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00129 | 24/08/2016 | 0,00 | 562,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00083 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.815,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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