CPF/CNPJ:
01721446000178
Emissão:
18/04/2016
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
003/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFECCAO DE FERIMENTOS, EMBALAGEM PLASTICA ALCOOL COM 70% - ETILICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00002 | 18/04/2016 | 1.200,08 | 1.200,08 | 1.200,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFECCAO DE FERIMENTOS, EMBALAGEM PLASTICA ALCOOL COM 70% - ETILICO
|
2016NE00002 | 18/04/2016 | 1.200,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00004 | 19/04/2016 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00004 | 19/04/2016 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00004 | 19/04/2016 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00004 | 19/04/2016 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00005 | 19/04/2016 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00005 | 19/04/2016 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00005 | 19/04/2016 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00005 | 19/04/2016 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00006 | 19/04/2016 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00006 | 19/04/2016 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00006 | 19/04/2016 | 0,00 | 6,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00006 | 19/04/2016 | 0,00 | 28,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00007 | 19/04/2016 | 0,00 | 6,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00007 | 19/04/2016 | 0,00 | 22,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00007 | 19/04/2016 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00003 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.200,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
|
2016NS00008 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.200,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00033 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.200,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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