CPF/CNPJ:
02759752313
Emissão:
31/08/2016
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
191732/16
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS METALURGICOS QDRA 4 CASA 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65049370
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS TERRAS INDIGENAS ARARIBOIA CONFORME BOLE-'TIM GERAL N. 95/2016/CBM-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00454 | 31/08/2016 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS TERRAS INDIGENAS ARARIBOIA CONFORME BOLE-'TIM GERAL N. 95/2016/CBM-MA.
|
2016NE00454 | 31/08/2016 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2016NE00454 'EM VIRTUDE DE EMEPNHO EM DUPLICIDADE.
|
2016NE00455 | 01/09/2016 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL00718 | 31/08/2016 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00717 | 31/08/2016 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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