CPF/CNPJ:
78681065300
Emissão:
26/10/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
232819/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA 3133 BL 03 APTO. 104 COND.SOLEMAR TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066350
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CAPITAL SAOPAULO/SP NO PERIODO DE 21/10 A 07/11/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02549 | 26/10/2016 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CAPITAL SAOPAULO/SP NO PERIODO DE 21/10 A 07/11/2016
|
2016NE02549 | 26/10/2016 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03533 | 26/10/2016 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03471 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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