CPF/CNPJ:
77164474320
Emissão:
20/10/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
222699/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QD.55 CASA 37 COHATRAC_IV _____________3239.0806
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE /MS NO PERIODO DE 06 A 08/11/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02498 | 20/10/2016 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE /MS NO PERIODO DE 06 A 08/11/2016
|
2016NE02498 | 20/10/2016 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL03456 | 20/10/2016 | 0,00 | -1.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03454 | 20/10/2016 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03457 | 20/10/2016 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03433 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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