CPF/CNPJ:
65068475300
Emissão:
10/08/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
111932/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PRESIDENTE DUTRA-MA -PERIODO DE 24/05 A 02/06-2016, OPERACAO POLICIAL -NO INTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01661 | 10/08/2016 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PRESIDENTE DUTRA-MA -PERIODO DE 24/05 A 02/06-2016, OPERACAO POLICIAL -NO INTERIOR.
|
2016NE01661 | 10/08/2016 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL02235 | 10/08/2016 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB02556 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
