| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE02613
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 23A 29/10/2016 |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
| Totais: | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
.png)
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