CPF/CNPJ:
60013719386
Emissão:
05/04/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
60742/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUEQUER S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPEAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS/MA NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00469 | 05/04/2016 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPEAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS/MA NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2016
|
2016NE00469 | 05/04/2016 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00641 | 05/04/2016 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB01544 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2016GR00015 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB02214 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: COMPLEMENTO DA GR015
|
2016GR00016 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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