CPF/CNPJ:
45943931368
Emissão:
04/11/2016
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
221045/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 15 QD 23 CS 17
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS 5512475
Estado:
MA
CEP:
00065060
CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS DE VIAGEM PARA MACEIO NO PERIODO DE 24/10/2016 A 27/10/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02648 | 04/11/2016 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS DE VIAGEM PARA MACEIO NO PERIODO DE 24/10/2016 A 27/10/2016.
|
2016NE02648 | 04/11/2016 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 2648/2016,MOTIVO CREDOR NAO VIAJOU.
|
2016NE03950 | 23/12/2016 | -1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL05326 | 04/11/2016 | 0,00 | -1.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03664 | 04/11/2016 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03580 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL05325 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
