CPF/CNPJ:
41622614000192
Emissão:
05/10/2016
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152931/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE MANUNTENCAO EREPARO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA(NOTEBOOKS, MONITORES, IMPRESSORAS,SCANER,PROJETOR DE MULTIMIDIA,SERVIDORES,SWITCH, ROTEADORES,WIRELESS, NOBREAKS,MODULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02261 | 05/10/2016 | 36.000,00 | 25.955,00 | 25.230,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE MANUNTENCAO EREPARO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA(NOTEBOOKS, MONITORES, IMPRESSORAS,SCANER,PROJETOR DE MULTIMIDIA,SERVIDORES,SWITCH, ROTEADORES,WIRELESS, NOBREAKS,MODULOS
|
2016NE02261 | 05/10/2016 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 02261
|
2016NE03983 | 31/12/2016 | -10.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03738 | 10/11/2016 | 0,00 | 25.955,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03727 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.230,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03728 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 724,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: DEVOLUCAO DE ISS
|
2016GR00036 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -724,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
