CPF/CNPJ:
35502070344
Emissão:
14/07/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
145106/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRIMEIRA TRAV SANTO ANTONIO 230
Municipio:
SAO LUIS 223 3703
Estado:
MA
CEP:
00065045
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIO-DO DE 10 A 12/11/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01279 | 14/07/2016 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIO-DO DE 10 A 12/11/2016.
|
2016NE01279 | 14/07/2016 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL01822 | 14/07/2016 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB02186 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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