CPF/CNPJ:
26959607353
Emissão:
07/04/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
60750/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VILA LOCAL R 20 Q 125 CASA 24
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS/MA NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00472 | 07/04/2016 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS/MA NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2016.
|
2016NE00472 | 07/04/2016 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL00675 | 07/04/2016 | 0,00 | -0,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00674 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00676 | 07/04/2016 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00817 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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