CPF/CNPJ:
26908662349
Emissão:
03/11/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
237403/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SENADOR JOSE SARNEY, QDA. 23 CASA 42 PARQUE SAO JOSE TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM A PINHEIRO NO PERIODO DE 16 A 21/11/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02622 | 03/11/2016 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM A PINHEIRO NO PERIODO DE 16 A 21/11/2016
|
2016NE02622 | 03/11/2016 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03613 | 03/11/2016 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03535 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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