CPF/CNPJ:
26840600378
Emissão:
04/11/2016
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
235598/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA E QDA.D CASA 24 RESIDENCIAL PRIMAVERA TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060000
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A PRESIDENTEDUTRA NO PERIODO DE 20 A29/09/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02647 | 04/11/2016 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A PRESIDENTEDUTRA NO PERIODO DE 20 A29/09/2016
|
2016NE02647 | 04/11/2016 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03656 | 04/11/2016 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03575 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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