CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
06/05/2016
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
253702/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEASSINATURA E DISTRIBUICAODE PERIODICO(JORNAIS DIARIO) PARA A PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00768 | 06/05/2016 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEASSINATURA E DISTRIBUICAODE PERIODICO(JORNAIS DIARIO) PARA A PMMA.
|
2016NE00768 | 06/05/2016 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL05391 | 06/05/2016 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01210 | 12/05/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01211 | 12/05/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01212 | 12/05/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01651 | 23/06/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01832 | 14/07/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02271 | 15/08/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03195 | 05/10/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03196 | 05/10/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03969 | 22/11/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05388 | 27/12/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05389 | 27/12/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05390 | 27/12/2016 | 0,00 | 1.041,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05392 | 27/12/2016 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01768 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01770 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01772 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01769 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01771 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL01434 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -29,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL01435 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -29,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01899 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01900 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01901 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02026 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02027 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02193 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02195 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02789 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02790 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03302 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03306 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03303 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03307 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04762 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04763 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04884 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04886 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04888 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04885 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04887 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04889 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
