CPF/CNPJ:
08934517387
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
220416/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV PRESIDENTE SARNEY N 423
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXECR.ANTER.(DIARIAS) PORTER SEGUIDO VIAJEM PARA ACIDADE DE BACABAL/MA NO PERIODO DE 18 A 23/09/ 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00799 | 11/05/2016 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXECR.ANTER.(DIARIAS) PORTER SEGUIDO VIAJEM PARA ACIDADE DE BACABAL/MA NO PERIODO DE 18 A 23/09/ 2015
|
2016NE00799 | 11/05/2016 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL01129 | 11/05/2016 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01370 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2016GR00005 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -572,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB02823 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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