CPF/CNPJ:
04727646323
Emissão:
03/11/2016
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
233500/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS DE VIAGEM A VARGEM GRANDE NO PERIODO DE 21/08/2016 A 23/08/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02633 | 03/11/2016 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS DE VIAGEM A VARGEM GRANDE NO PERIODO DE 21/08/2016 A 23/08/16.
|
2016NE02633 | 03/11/2016 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03631 | 03/11/2016 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03549 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL04032 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03962 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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