CPF/CNPJ:
03832507302
Emissão:
09/11/2016
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
244278/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARAIS POIR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE CENTRO NOVO/MA NO PERIODODE 17/10 A 0611/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02736 | 09/11/2016 | 2.793,00 | 2.793,00 | 2.793,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARAIS POIR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE CENTRO NOVO/MA NO PERIODODE 17/10 A 0611/2016
|
2016NE02736 | 09/11/2016 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL03798 | 16/11/2016 | 0,00 | 2.793,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03862 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.793,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL03977 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.793,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03957 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.793,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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