CPF/CNPJ:
03665537398
Emissão:
04/10/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
183242/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUER S/N CALHOU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050200
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE VAGEM GRANDE/MA NO_PERIO-DO DE 21/08 A 23/08/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE02240 | 04/10/2016 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE VAGEM GRANDE/MA NO_PERIO-DO DE 21/08 A 23/08/2016
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2016NE02240 | 04/10/2016 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2016NL03162 | 04/10/2016 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB03188 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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