CPF/CNPJ:
03517614386
Emissão:
16/12/2016
Plano Interno:
MANUTENPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
275163/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS REFA DIARIAS POR TER SEGUIDOVIAGEM A MARACACUME NO PERIODO DE 02 A 31/12/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03456 | 16/12/2016 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFA DIARIAS POR TER SEGUIDOVIAGEM A MARACACUME NO PERIODO DE 02 A 31/12/2016.
|
2016NE03456 | 16/12/2016 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO CONTA INCORRETA.
|
2016NE04061 | 31/12/2016 | -3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL05606 | 16/12/2016 | 0,00 | -3.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL05041 | 19/12/2016 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB04464 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2016GR00033 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.990,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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