CPF/CNPJ:
03117050000141
Emissão:
08/08/2016
Plano Interno:
IMPEMODPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
214055/2015
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMREFORMA E AMPLIACAO DE 03PAVILHOES DE SALAS DE AU-LA,REFEITORIOS E ALOJAMENTOS DO CFAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01597 | 08/08/2016 | 862.301,37 | 356.763,95 | 356.763,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMREFORMA E AMPLIACAO DE 03PAVILHOES DE SALAS DE AU-LA,REFEITORIOS E ALOJAMENTOS DO CFAP.
|
2016NE01597 | 08/08/2016 | 862.301,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL03548 | 08/08/2016 | 0,00 | -164.369,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL03549 | 08/08/2016 | 0,00 | -158.616,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL05552 | 08/08/2016 | 0,00 | -5.752,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL05555 | 08/08/2016 | 0,00 | -5.752,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02692 | 16/09/2016 | 0,00 | 164.369,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL03289 | 13/10/2016 | 0,00 | 164.369,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL03550 | 31/10/2016 | 0,00 | 164.369,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL03573 | 31/10/2016 | 0,00 | 342,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL03974 | 22/11/2016 | 0,00 | 191.146,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05307 | 22/12/2016 | 0,00 | 905,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05554 | 31/12/2016 | 0,00 | 5.752,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03480 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 150.397,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03488 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.095,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03487 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.218,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04766 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.690,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04834 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.595,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04764 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 174.899,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04765 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.557,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL05306 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.690,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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