CPF/CNPJ:
01222786311
Emissão:
29/02/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
30679/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUER S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR TER SEGUIDO VIA-JEM PARA A CIDADE DE PRE-SIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 06/02 A 15/02/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00173 | 29/02/2016 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR TER SEGUIDO VIA-JEM PARA A CIDADE DE PRE-SIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 06/02 A 15/02/2016
|
2016NE00173 | 29/02/2016 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2016NL00145 | 29/02/2016 | 0,00 | -133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00144 | 29/02/2016 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00146 | 29/02/2016 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00111 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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