CPF/CNPJ:
01125289376
Emissão:
06/05/2016
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
81248/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PAULO KRUGER DE OLIVEIRA N. 131VILA BESSA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65015390
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODODE 23/04 A 30/04/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00770 | 06/05/2016 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODODE 23/04 A 30/04/16
|
2016NE00770 | 06/05/2016 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL01094 | 06/05/2016 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB01025 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,