CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
133822/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A SERVICO DE SU PORTE TECNICO E MANUTENCAO NA PLATAFORMA DIGI-TRO, SISTEMA GUARDIAO INSTALADA NO SAIE-PERIODO DE01/4/16A 30/4/16-CT42/15 NF172429
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01327 | 30/06/2016 | 33.001,00 | 264.000,00 | 232.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICO DE SU PORTE TECNICO E MANUTENCAO NA PLATAFORMA DIGI-TRO, SISTEMA GUARDIAO INSTALADA NO SAIE-PERIODO DE01/4/16A 30/4/16-CT42/15 NF172429
|
2016NE01327 | 30/06/2016 | 33.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT.PLATAFORMA DIGITRO,INSTALADANO SAIE/SSPMA,PERIODO DE01/3/16 A31/3/16-NF171615CT42/15SSPMA
|
2016NE01328 | 30/06/2016 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01327/2016,REF.AOS SERVI DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTAFOR MA DIGITRO SISTE.GUARDIAOSAIE,MAI.2016.
|
2016NE01525 | 12/08/2016 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01327/2016,REF.AOS SERV.DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTAFOR MA DIGITRO SISTE.GUARDIAO-SAIE,JUN.2016.
|
2016NE01928 | 12/09/2016 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01327/2016,REF.AOS SERVICOS DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTA FORMA DIGITRO SISTE.GUAR DIAO -SAIE,JUL.CT.42/2015
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2016NE02048 | 21/09/2016 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01327/2016,REF.AOS SERVICOS DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTA FORMA DIGITRO SISTEMA GUADIAO-SAIE,AGO.2016,CONTRATO N.42/2015.
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2016NE02693 | 17/11/2016 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 11327/16,SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DA PLATAFOR MA DIGITRO,SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NA SAIE, PERIODO DE 01/9A30/9/16 CT42/15- NF176295
|
2016NE03042 | 05/12/2016 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01327/2016,PRESTA.DE SERVICOS COM SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTAFORMA DIGITRO SIST.GUARDIAO-SAIE,01.10A31.10.16
|
2016NE03085 | 09/12/2016 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.01327/2016.
|
2016NE03502 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04633 | 30/06/2016 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04634 | 30/06/2016 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05101 | 12/08/2016 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06220 | 12/09/2016 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06688 | 21/09/2016 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09117 | 18/11/2016 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10432 | 05/12/2016 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10801 | 09/12/2016 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01630 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01631 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01977 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01989 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01978 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01990 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02703 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02704 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02833 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02834 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03328 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03329 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04112 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04113 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12133 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12160 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL12148 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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