CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
15/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
14921/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERVICOS DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTA FORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO-SAIE,10.11A30.11.15CT.N.42/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00220 | 15/03/2016 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTA FORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO-SAIE,10.11A30.11.15CT.N.42/2015.
|
2016NE00220 | 15/03/2016 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL01585 | 15/03/2016 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00344 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05866 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
