CPF/CNPJ:
69380277000193
Emissão:
26/10/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0239688/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AO FORNEC.E TRANSPOR TE DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA,CONTRATON.010/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02477 | 26/10/2016 | 15.000,01 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO FORNEC.E TRANSPOR TE DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CARRO PIPA,CONTRATON.010/2016.
|
2016NE02477 | 26/10/2016 | 15.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPNEHON.2477/2016.
|
2016NE03485 | 29/12/2016 | -200,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08844 | 10/11/2016 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03317 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.060,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03318 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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