CPF/CNPJ:
54512587000147
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
55110/2016.
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SUPORTE AOSISTEMA DE CAD DAS OPERA COES DE SEG.ICAD,ESTE SENDO PRESTA.A CENTRO I.DE OPERACOES DO MARANHAO,CIOPS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00792 | 11/05/2016 | 168.000,00 | 78.400,00 | 65.961,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SUPORTE AOSISTEMA DE CAD DAS OPERA COES DE SEG.ICAD,ESTE SENDO PRESTA.A CENTRO I.DE OPERACOES DO MARANHAO,CIOPS-MA.
|
2016NE00792 | 11/05/2016 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06316 | 14/09/2016 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06321 | 14/09/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10169 | 30/11/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10183 | 01/12/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10205 | 01/12/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11862 | 22/12/2016 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03076 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03081 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03075 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.463,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03079 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03077 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03080 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03078 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 390,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03082 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03994 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03992 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03993 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03995 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04110 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04194 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04108 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04192 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04109 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04193 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04111 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04195 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04228 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04227 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04229 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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