CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
01/02/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
239296/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SSPMA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFI CANTE, NF383647 CT38/15 PERIODO DE02/11A01/12/15 NOV/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00008 | 01/02/2016 | 1.448.762,23 | 1.448.762,23 | 1.448.762,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SSPMA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFI CANTE, NF383647 CT38/15 PERIODO DE02/11A01/12/15 NOV/15
|
2016NE00008 | 01/02/2016 | 1.448.762,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL00016 | 02/02/2016 | 0,00 | 1.448.762,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00015 | 12/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.448.009,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00040 | 16/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 752,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
