CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
01/02/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
217336/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE FROTA DE VEICULOS SSPMA/ NF691893-CT38/15SSPMA COM VENCIMENTO DE 03/12/15 OUT/15, MANUTENCAO CORRE TIVA E PREVENTIVA DE VEI CULOS, PECAS SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00006 | 01/02/2016 | 1.328.256,99 | 1.328.256,99 | 1.328.256,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE FROTA DE VEICULOS SSPMA/ NF691893-CT38/15SSPMA COM VENCIMENTO DE 03/12/15 OUT/15, MANUTENCAO CORRE TIVA E PREVENTIVA DE VEI CULOS, PECAS SSPMA.
|
2016NE00006 | 01/02/2016 | 1.328.256,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL00014 | 02/02/2016 | 0,00 | 1.328.256,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00001 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.327.566,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00038 | 16/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 690,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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