CPF/CNPJ:
37583140382
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
170161/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 06 QD 12 CS 26 RS PRIMAVERA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
SERVICOS PRESTADO NO SE-TOR DE TRANSPORTE, AGO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00123 | 09/03/2016 | 1.759,65 | 1.759,65 | 1.759,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS PRESTADO NO SE-TOR DE TRANSPORTE, AGO/15
|
2016NE00123 | 09/03/2016 | 1.759,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL02058 | 22/03/2016 | 0,00 | 1.759,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00434 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.759,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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