CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
12/04/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
51766/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONSUMO TELEFONICO REF/ AO MES DE FEVEREIRO/16 CT3/11SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00514 | 12/04/2016 | 86.908,02 | 86.908,02 | 86.908,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSUMO TELEFONICO REF/ AO MES DE FEVEREIRO/16 CT3/11SSPMA
|
2016NE00514 | 12/04/2016 | 86.908,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03170 | 13/04/2016 | 0,00 | 86.908,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00649 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.908,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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