CPF/CNPJ:
22824591000154
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
167493/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TONER PARA IMPRESSORA MODELO WORK CENTER 3220, NA COR PRETO TONER PARA IMPRESSORA TIPO CARTUCHO DE TONER PARA I, NA COR PRETO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02746 | 18/11/2016 | 12.247,50 | 12.247,50 | 12.247,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA MODELO WORK CENTER 3220, NA COR PRETO TONER PARA IMPRESSORA TIPO CARTUCHO DE TONER PARA I, NA COR PRETO
|
2016NE02746 | 18/11/2016 | 12.247,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL09592 | 25/11/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL09592 | 25/11/2016 | 0,00 | 3.747,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04012 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.247,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB
|
2016GR00044 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -12.247,50 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB04099 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.247,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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