CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
28/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
118818/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO NIQUELADO, TIPO ESPATULA FITA ADESIVA DE POLIETILENO, MEDINDO 12MM X 33M, TRANSPARENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01304 | 28/06/2016 | 70.962,50 | 70.962,50 | 70.962,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO NIQUELADO, TIPO ESPATULA FITA ADESIVA DE POLIETILENO, MEDINDO 12MM X 33M, TRANSPARENTE
|
2016NE01304 | 28/06/2016 | 70.962,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05002 | 04/08/2016 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05002 | 04/08/2016 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05002 | 04/08/2016 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05002 | 04/08/2016 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05003 | 04/08/2016 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05003 | 04/08/2016 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05003 | 04/08/2016 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05003 | 04/08/2016 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05004 | 04/08/2016 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05004 | 04/08/2016 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05004 | 04/08/2016 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05004 | 04/08/2016 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05005 | 04/08/2016 | 0,00 | 475,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05005 | 04/08/2016 | 0,00 | 54.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL05005 | 04/08/2016 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02213 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.962,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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