CPF/CNPJ:
20681531000102
Emissão:
11/11/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
230146/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO SUCO CONCENTRADO DE CAJU, POLPA DE FRUTA NATURAL ACUCAR E AGUA, FRASCO DE VIDRO COM TAMPA DE ROSCA, 500ML, ISENTO DE FERMENTACAO E QUAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02632 | 11/11/2016 | 7.444,40 | 7.444,40 | 7.444,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO SUCO CONCENTRADO DE CAJU, POLPA DE FRUTA NATURAL ACUCAR E AGUA, FRASCO DE VIDRO COM TAMPA DE ROSCA, 500ML, ISENTO DE FERMENTACAO E QUAIS
|
2016NE02632 | 11/11/2016 | 7.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL10254 | 02/12/2016 | 0,00 | 6.196,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL10254 | 02/12/2016 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04015 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.444,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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