CPF/CNPJ:
20681531000102
Emissão:
14/09/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
167493/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
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Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01956 | 14/09/2016 | 34.999,92 | 34.999,92 | 34.999,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO
|
2016NE01956 | 14/09/2016 | 34.999,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL07203 | 10/10/2016 | 0,00 | 22.018,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL07203 | 10/10/2016 | 0,00 | 12.981,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02855 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.999,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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