CPF/CNPJ:
17876893368
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
252969/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R.19 Q,32 C,54
Municipio:
SAO LUIS 222 6479
Estado:
MA
CEP:
00065080
SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DE TRANSPORTE JUN/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00121 | 09/03/2016 | 5.378,55 | 5.378,55 | 5.378,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DE TRANSPORTE JUN/15
|
2016NE00121 | 09/03/2016 | 5.378,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL01644 | 16/03/2016 | 0,00 | 5.378,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00421 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 609,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00420 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.768,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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