CPF/CNPJ:
13392705000143
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
95088/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE PLATAFORMASMOVEIS INTEGRADAS QUATRORODAS,TIPO VIATURA DE PO-LICIA, COM EQUIPAMENTOSEMBARCADOS. ABRIL/2016,CT.57/2015 NF.101
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01126 | 15/06/2016 | 460.214,70 | 3.759.901,48 | 3.759.901,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE PLATAFORMASMOVEIS INTEGRADAS QUATRORODAS,TIPO VIATURA DE PO-LICIA, COM EQUIPAMENTOSEMBARCADOS. ABRIL/2016,CT.57/2015 NF.101
|
2016NE01126 | 15/06/2016 | 460.214,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE PLATAFORMASMOVEIS INTEGRADAS QUATRORODAS,TIPO VIATURA DE PO-LICIA, COM EQUIPAMENTOSEMBARCADOS. JUNHO/2016,CT.57/2015 NF.106
|
2016NE01497 | 11/08/2016 | 466.148,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01126/2016,PRESTA.DE SERVICOS COM LOCACAO DE PANTAFORMA MOVELINTEGRADA,TIPO VIATURA DEPOLICIA,JUL.2016,CT.57/15
|
2016NE01863 | 09/09/2016 | 475.996,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01126/2016,REF.A PRESTA.DE SERVI.COMLOCA.DE PLANTA.MOVEL INTEGRADA,TIPO VIATURA,AGO.16CT.N.057/2015.
|
2016NE02241 | 11/10/2016 | 615.413,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1126/16 RE LATIVO A PRESTACAO DE - SERVICO DE LOCACAO DE PLATAFORMA MOVEIS/ SET/16 CT-057/15SSPMA, CONF.NF 108
|
2016NE02574 | 07/11/2016 | 588.125,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01126/2016,REF.A SERV.DE LOCA.DE VIATURAS,OUT.2016.
|
2016NE02910 | 29/11/2016 | 568.515,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01126/2016,PRESTACAO DE SERV.COM LO CACAO DE VEICULOS,NOV.16.
|
2016NE03316 | 15/12/2016 | 585.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01126.
|
2016NE03490 | 29/12/2016 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04293 | 15/06/2016 | 0,00 | 460.214,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05035 | 11/08/2016 | 0,00 | 466.148,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06153 | 09/09/2016 | 0,00 | 475.996,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07311 | 11/10/2016 | 0,00 | 615.413,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08700 | 07/11/2016 | 0,00 | 588.125,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09799 | 29/11/2016 | 0,00 | 568.515,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11491 | 15/12/2016 | 0,00 | 585.488,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01286 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 460.214,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01864 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 420.127,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02828 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 475.996,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02869 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 475.996,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL08328 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -475.996,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03031 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 615.413,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03997 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 588.125,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04160 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 568.515,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04178 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 585.488,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12157 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.021,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
