CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
12/04/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53815/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTA.DE SERVICOS DE VI GILANCIA ARMADA,FEV.2016,NF.04934,CT.50/2011.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00516 | 12/04/2016 | 383.741,63 | 383.741,63 | 383.741,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTA.DE SERVICOS DE VI GILANCIA ARMADA,FEV.2016,NF.04934,CT.50/2011.
|
2016NE00516 | 12/04/2016 | 383.741,63 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL03188 | 13/04/2016 | 0,00 | 383.741,63 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00673 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.419,60 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00670 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.211,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00669 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 286.079,38 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00672 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.187,08 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00671 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.843,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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