CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
08/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
33811/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SSPMA, NF4785 CT50/11 - JAN/16, PROC.33811/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00091 | 08/03/2016 | 383.741,63 | 383.741,63 | 383.741,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SSPMA, NF4785 CT50/11 - JAN/16, PROC.33811/16
|
2016NE00091 | 08/03/2016 | 383.741,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01118 | 08/03/2016 | 0,00 | 383.741,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00144 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.419,60 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB00139 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 286.079,38 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04312 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 79.242,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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