CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
08/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
115056/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE OPERA.DO SISTE.INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEGURANCA-SISO,CONTRATO N.47/2013,ABR.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01077 | 08/06/2016 | 530.380,06 | 530.380,06 | 530.380,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE OPERA.DO SISTE.INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEGURANCA-SISO,CONTRATO N.47/2013,ABR.2016.
|
2016NE01077 | 08/06/2016 | 530.380,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04205 | 08/06/2016 | 0,00 | 530.380,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01227 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.458,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01224 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.341,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01223 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 395.398,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01226 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.519,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01225 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.662,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
