CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
12/04/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
52719/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADO DE APOIOADMINISTRATIVO A ATIVIDA-DE MEIO PARA AS UNIDADESADM. DA SSP/MA, DURANTE OMES DE FEV/16. CT.112/13NF.2339
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00508 | 12/04/2016 | 94.523,33 | 94.523,33 | 94.523,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADO DE APOIOADMINISTRATIVO A ATIVIDA-DE MEIO PARA AS UNIDADESADM. DA SSP/MA, DURANTE OMES DE FEV/16. CT.112/13NF.2339
|
2016NE00508 | 12/04/2016 | 94.523,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03129 | 12/04/2016 | 0,00 | 94.523,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00668 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.537,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00665 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.397,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00664 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.467,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00667 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.726,17 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00666 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.395,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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