CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
08/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
37333/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS ES PECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SSPMA CT112/13SSPMA, JAN/16- NF2288,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00090 | 08/03/2016 | 89.723,34 | 89.723,34 | 89.723,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS ES PECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SSPMA CT112/13SSPMA, JAN/16- NF2288,
|
2016NE00090 | 08/03/2016 | 89.723,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01122 | 08/03/2016 | 0,00 | 89.723,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00152 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.306,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00149 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.888,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04311 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.527,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
