CPF/CNPJ:
09611589000139
Emissão:
21/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
0121915/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMIN.E ATIVIDA DE MEIO DA SSP-MA,CONTRA TO N.110/2013,MAI.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01257 | 21/06/2016 | 929.102,13 | 6.977.267,94 | 6.977.267,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMIN.E ATIVIDA DE MEIO DA SSP-MA,CONTRA TO N.110/2013,MAI.2016.
|
2016NE01257 | 21/06/2016 | 929.102,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1257/2016, PRESTA.DE SERVI.DE APOIO ADMINI.E ATIDADE DE MEIO DA SSP-MA,JUN.CT.110/2013
|
2016NE01466 | 26/07/2016 | 927.097,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01257/2016,PRESTA.DOS SERVI.DE APOIOADMINI.E ATIVIDA.DE MEIODA SSP-MA,JUL.2016.
|
2016NE01785 | 02/09/2016 | 1.026.784,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01257/2016,REF.A PRESTA.DO SERVICOS DE APOIO ADMINI.A ATIVIDADE DE MEIO SA SSP-MA,MES DE AGO.2016.
|
2016NE02252 | 13/10/2016 | 1.025.857,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.001257/16REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE APOIO ADMINI.E ATIVIDADE DE MEIO DA SSP-MA, MESDE SET.2016,CT.110/2013.
|
2016NE02571 | 07/11/2016 | 1.011.696,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01257/2016,REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE APOIO ADMINI.E ATIVIDADE DE MEIO DA SSP-MA, MESDE OUT.2016,CT.110/2013.
|
2016NE02963 | 30/11/2016 | 1.034.684,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01257/2016,PRESTA.DE SERV.COM APOIO ADMIN.E ATIVIDADE DE MEIODA SSP-MA,NOV.2016.CONTRATO N.110/2013.
|
2016NE03225 | 14/12/2016 | 1.024.602,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01257.
|
2016NE03504 | 29/12/2016 | -2.556,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL11925 | 21/06/2016 | 0,00 | -1.024.602,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04489 | 21/06/2016 | 0,00 | 929.102,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04926 | 26/07/2016 | 0,00 | 927.097,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05898 | 02/09/2016 | 0,00 | 1.026.784,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07405 | 13/10/2016 | 0,00 | 1.025.857,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08651 | 07/11/2016 | 0,00 | 1.011.696,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09968 | 30/11/2016 | 0,00 | 1.034.684,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11247 | 14/12/2016 | 0,00 | 1.024.602,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11926 | 22/12/2016 | 0,00 | 1.022.046,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01548 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 102.201,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01547 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 826.900,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01762 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 101.980,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01761 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 825.116,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02325 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.946,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02324 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 913.837,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02551 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.844,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02550 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 913.012,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03048 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 111.286,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03047 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 900.410,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03633 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 113.815,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03632 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 920.868,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04080 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.425,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04079 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 909.621,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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