CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
75101/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERV.DE LOCA. DE VEICULOS,MAR.2016,CONTRA TO,N.36/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01132 | 15/06/2016 | 48.650,32 | 464.838,70 | 464.838,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERV.DE LOCA. DE VEICULOS,MAR.2016,CONTRA TO,N.36/2012.
|
2016NE01132 | 15/06/2016 | 48.650,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 1132/2016,LOCA.DE VEICULOS MESDE ABR.2016,CT.36/2012.
|
2016NE01133 | 15/06/2016 | 48.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NOMES DE JUNHO/16, CT.36/12NF.18761
|
2016NE01526 | 12/08/2016 | 48.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NOMES DE MAIO/2016,CT.36/12NF.18476
|
2016NE01527 | 12/08/2016 | 48.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01132/2016,LOCA.DE VEICULOS,JUL.2016,CT.N.036/2012.
|
2016NE01867 | 09/09/2016 | 54.047,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01132/2016,REF.A SERVICOS COM LOCA. CAO DE VEICULOS,AGO.2106,CT.N.036/2012.
|
2016NE02242 | 11/10/2016 | 54.047,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE 1132/16-LOCACAO DE VEICULOS PARA SSPMA/SET/16 CT036/12 NF19944
|
2016NE02710 | 18/11/2016 | 54.047,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01132/2016,REF.A LOCACAO DE VEICULO S OUT.2016.
|
2016NE03045 | 05/12/2016 | 54.047,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01132/2016,LOCA.DE VEICULOS,NOV.2016
|
2016NE03310 | 15/12/2016 | 54.047,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01132.
|
2016NE03493 | 29/12/2016 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2016NL11487 | 15/06/2016 | 0,00 | -54.047,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04304 | 15/06/2016 | 0,00 | 48.650,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04305 | 15/06/2016 | 0,00 | 48.650,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05104 | 12/08/2016 | 0,00 | 48.650,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05105 | 12/08/2016 | 0,00 | 48.650,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06156 | 09/09/2016 | 0,00 | 54.047,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07314 | 11/10/2016 | 0,00 | 54.047,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09104 | 18/11/2016 | 0,00 | 54.047,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10436 | 05/12/2016 | 0,00 | 54.047,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11488 | 15/12/2016 | 0,00 | 54.047,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL11486 | 15/12/2016 | 0,00 | 54.047,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01362 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.650,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01381 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.650,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01991 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.650,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01992 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.650,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02705 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.047,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03033 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.047,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03343 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.047,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04078 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.047,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04176 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.047,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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