CPF/CNPJ:
07836401000125
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
94094/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1573
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60125100
PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO EM CENTRALDE ATENDIMENTO. MES ABRIL2016, CT.66/2011 NF.933
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01118 | 15/06/2016 | 208.569,70 | 1.655.980,17 | 1.655.980,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO EM CENTRALDE ATENDIMENTO. MES ABRIL2016, CT.66/2011 NF.933
|
2016NE01118 | 15/06/2016 | 208.569,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1118, SER-VICO DE GERENCIAMENTO EMCENTRAL DE ATENDIMENTO,SUPORTE E MANUTENCAO. NOPERIODO 01 A 31 MAI/2016,CT.066/2011 NF.940
|
2016NE01324 | 30/06/2016 | 208.569,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1118/2016REF. A PRESTA.DE SERV.COMGERENCIA.DE ATENDI.DA CENTRAL,JUN.2016,CT.66/2011.
|
2016NE01486 | 08/08/2016 | 208.569,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01118/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS,GERENCIA. DE ATENDIMENTO DA CENTRAL,JUL.2016.
|
2016NE02060 | 21/09/2016 | 208.569,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1118, SER-VICO DE GERENCIAMENTO EMCENTRAL DE ATENDIMENTO,SUPORTE E MANUTENCAO. NOPERIODO 01 A 31 AGO/2016,CT.066/2011 NF.947
|
2016NE02066 | 23/09/2016 | 208.569,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01118/2016,PRESTA.DE SERV.COM GEREN CIAMENTO DE ATENDI.DA CENTRAL,07 A 30.SET.2016.
|
2016NE02782 | 21/11/2016 | 163.262,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS_DE GERENCIAMENTODE ATENDIMENTO DA CENTRALPERIODO DE 01/9A06/09/16 NF948 CT66/11,PROC. 206041/16 SSPMA OFIC.17/16
|
2016NE02783 | 21/11/2016 | 41.713,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01118/2016,PRESTA.DE SERVICOS DE GE RENCIAMENTO DE ATENDIMEN TO DA CENTRAL,OUT.2016.
|
2016NE03326 | 16/12/2016 | 204.077,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.DE ATENDIMENTO DA CENTRAL,NOV.2016.
|
2016NE03328 | 16/12/2016 | 204.077,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01118/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS MES DE DEZ.2016.
|
2016NE03456 | 22/12/2016 | 204.077,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04286 | 15/06/2016 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04632 | 30/06/2016 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05015 | 08/08/2016 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06701 | 22/09/2016 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06794 | 23/09/2016 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09219 | 22/11/2016 | 0,00 | 41.713,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09225 | 22/11/2016 | 0,00 | 163.262,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11561 | 16/12/2016 | 0,00 | 204.077,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11569 | 16/12/2016 | 0,00 | 204.077,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01366 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.128,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01364 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 187.397,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01367 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.428,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01365 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.614,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01620 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.128,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01618 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.314,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01621 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.428,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01619 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.698,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01770 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.128,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01767 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.314,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01769 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.428,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01768 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.698,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02456 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.128,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02454 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.314,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02455 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.428,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02457 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.698,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02561 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.128,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02559 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.314,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02562 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.428,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02560 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.698,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03337 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 625,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03340 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.448,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03334 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.062,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03338 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 145.058,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03336 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.085,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03339 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.163,11 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03335 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.939,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB03341 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.591,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04029 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.061,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04033 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.061,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04027 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 181.323,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04031 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 181.323,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04028 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.203,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04032 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.203,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04030 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.489,62 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB04034 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.489,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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