CPF/CNPJ:
07836401000125
Emissão:
17/05/2016
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
71937/2016,
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1573
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60125100
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.DE ATENDIME NTO DA CENTRAL,MAR.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00993 | 17/05/2016 | 208.569,67 | 208.569,67 | 208.569,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.DE ATENDIME NTO DA CENTRAL,MAR.2016.
|
2016NE00993 | 17/05/2016 | 208.569,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03986 | 17/05/2016 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01143 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.128,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01140 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.314,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01142 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.428,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01141 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.698,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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