CPF/CNPJ:
07836401000125
Emissão:
21/03/2016
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
23733/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1573
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60125100
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01A 31/JAN/16 CT66/11SSPMGERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL NF916
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00284 | 21/03/2016 | 208.569,67 | 208.569,67 | 208.569,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01A 31/JAN/16 CT66/11SSPMGERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL NF916
|
2016NE00284 | 21/03/2016 | 208.569,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02102 | 22/03/2016 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00925 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.314,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00927 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.428,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00926 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.698,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01760 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.128,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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