CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
29/11/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
244798/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERV.COM OPERACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITO.OUT.2016,CONTRATO N.21/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02905 | 29/11/2016 | 523.878,52 | 523.878,52 | 523.878,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERV.COM OPERACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITO.OUT.2016,CONTRATO N.21/2013.
|
2016NE02905 | 29/11/2016 | 523.878,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09756 | 29/11/2016 | 0,00 | 523.878,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03618 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.548,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03616 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 491.136,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03617 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.193,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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