CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
04/11/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
225210/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTACAO DE SERVI-COS DE OPERACAO DE SISTE-MAD DE VIDEOMONITORAMENTOMES DE SET/2016, CT.21/13NF.09727
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02570 | 04/11/2016 | 514.863,16 | 514.863,16 | 514.863,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI-COS DE OPERACAO DE SISTE-MAD DE VIDEOMONITORAMENTOMES DE SET/2016, CT.21/13NF.09727
|
2016NE02570 | 04/11/2016 | 514.863,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08637 | 07/11/2016 | 0,00 | 514.863,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03074 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.010,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03072 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 480.109,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03073 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.743,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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